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中共寧波市委農村工作辦公室(匯總)2018年度部門決算
發布處室:計財處 ?發布日期:2019-09-30 ? 來源:寧波市農業農村局 ?閱讀次數:
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一、中共寧波市委農村工作辦公室(匯總)概況

(一)部門職責

1、 貫徹落實中央和省、市有關農業農村工作的方針政策,研究提出工業化、城鎮化與農業現代化同步推進戰略;研究提出農業和農村經濟、社會發展戰略和政策建議;負責對農業和農村重要工作的協調與督促檢查。

2、 負責市委、市政府有關統籌城鄉發展推進新農村建設重大決策的組織實施和檢查考核。

3、 組織開展“三農”重大問題和推進城鄉一體化發展體制機制創新的調查研究,提出處理農村改革和發展重大問題的原則和措施;指導農村集體經濟管理;參與指導城鄉綜合配套改革試點,推進城鄉一體化示范區建設。

4、 研究提出農業轉型升級發展戰略;參與研究農村經濟協調發展、農業產業化經營、都市型農業發展、農業對外交流與合作和農民增收致富的政策建議;指導全市休閑農業、農家樂休閑旅游發展、對臺農業交流合作和市農村經濟綜合信息工作;組織實施市農村經濟綜合信息網絡服務平臺建設,參與研究推進農村智慧數字平臺建設的相關政策措施。

5、 負責推進市“百村示范、千村整治”工程,指導并組織實施幸福美麗新家園建設;負責村莊整治建設、全面建設小康村創建、中心村培育、特色村建設等工作;組織實施世行農村生活污水處理項目和農村分散式生活污水項目建設。

6、研究提出區域聯動、合作幫扶的政策建議;編制區域幫扶開發規劃;指導市內相對欠發達地區農村經濟社會發展,組織實施幫扶項目;負責實施“低收入農戶奔小康工程”和相對欠發達地區人口梯度轉移工作;負責督促幫扶開發工作責任制落實和幫扶績效評價考核。

7、 組織實施“百萬農民素質提升和轉移就業工程”,負責新農村建設領軍人才和農村實用人才培育工作,參與農村基層干部的教育培訓和農民科學素質行動計劃工作。

8、 研究提出全市農村住房制度改革和住房集中改建目標任務、政策建議,并組織實施。

9、 研究提出農村工作指導員制度規劃;組織實施農村工作指導員培訓、指導、考核和日常管理。

10、 參與生態市建設;參與指導農村社區、農村廉政文化、新農村電氣化、農村民主法制、精神文明和基層組織建設。

11、 指導相關部門黨的建設、宣傳教育、專家人才、干部培訓、精神文明建設和綜合治理等工作。

12、 承辦市委、市政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

從預算單位構成看,中共寧波市委農村工作辦公室(匯總)部門決算包括:辦本級決算、辦屬事業單位決算。

納入中共寧波市委農村工作辦公室(匯總)2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:寧波市農村發展研究院。

二、中共寧波市委農村工作辦公室(匯總)2018年度部門決算公開表

詳見附表。

三、中共寧波市委農村工作辦公室(匯總)2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計3,778.82萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加744.95萬元、697.26萬元,增長24.55%、22.99%。主要原因是: 2018年新增“三農”宣傳經費200萬元、支出171.8萬元;2018年因下屬兩個事業單位合并,事業運行收支比2017年增加115萬元;工資獎金、養老年金、公積金基數調整等。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計3,777.63萬元;包括財政撥款收入3,606.16萬元(其中,一般公共預算3,606.16萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計95.46%;事業收入133.71萬元,占收入合計3.54%;其他收入37.77萬元,占收入合計1.00%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計3,730.52萬元,其中基本支出2,101.29萬元,占56.33%;項目支出1,629.23萬元,占43.67%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計3,606.16萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加574.94萬元、增長18.97%。主要原因是:2018年新增“三農”宣傳經費200萬元、支出171.8萬元;2018年因下屬兩個事業單位合并,事業運行收支比2017年增加115萬元;工資獎金、社會保障和就業支出類、住房保障支出基數提高;上年結余的支出等。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出3,606.16萬元,占本年支出合計的96.67%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加574.94萬元,增長18.9%。主要原因是:2018年新增“三農”宣傳經費200萬元、支出171.8萬元;2018年因下屬兩個事業單位合并,事業運行收支比2017年增加115萬元;工資獎金、社會保障和就業支出類、住房保障支出基數提高;上年結余的支出等。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出3,606.16萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出32.45萬元,占0.90%;社會保障和就業(類)支出294.99萬元,占8.18%;節能環保(類)支出17.28萬元,占0.48%;農林水(類)支出3,065.62萬元,占85.01%;住房保障(類)支出167.42萬元,占4.64%;其他(類)支出28.40萬元,占0.79%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3330.91萬元,支出決算為3,606.16萬元,完成年初預算的108.26%,主要原因是2018年新增“三農”宣傳經費、社會保障和就業支出類、住房保障支出基數提高、事業單位合并事業運行費增加、上年結余的支出等。其中:

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。2018年年初預算為32萬元,2018年支出決算為32萬元,完成年初預算的100%。

一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)一般行政管理事務(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為0.45萬元,決算數大于預算數的主要原因年中追加文明城市創建獎勵費。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。2018年年初預算為109.88萬元,2018年支出決算為128.42萬元,完成年初預算的116.87%,決算數大于預算數的主要原因退休人員增加1人和離退休活動費標準提高。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2018年年初預算為109.91萬元,2018年支出決算為115.27萬元,完成年初預算的104.88%,決算數大于預算數的主要原因基數調整。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)  機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2018年年初預算為43.97萬元,2018年支出決算為46.89萬元,完成年初預算的106.64%,決算數大于預算數的主要原因基數調整。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)  其他行政事業單位離退休支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為4.4萬元,決算數大于預算數的主要原因下屬兩個事業單位合并增加了退休人員5人。

節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)其他環境保護管理事務支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為17.28萬元,決算數大于預算數的主要原因上年結余支出。

農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)。2018年年初預算為1293.81萬元,2018年支出決算為1458.35萬元,完成年初預算的112.72%,決算數大于預算數的主要原因獎金基數提高,導致年終一次性獎金和年休假增高。

農林水支出(類)農業(款)一般行政管理事務(項)。2018年年初預算為10萬元,2018年支出決算為8.76萬元,完成年初預算的87.6%,決算數小于預算數的主要原因部分設備購置未購買。

農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)。2018年年初預算為54.82萬元,2018年支出決算為150.41萬元,完成年初預算的274.37%,決算數大于預算數的主要原因兩個事業單位合并增加了人員經費和公用經費。

農林水支出(類)農業(款)農產品加工與促銷(項)。2018年年初預算為20萬元,2018年支出決算為20萬元,完成年初預算的100%。

農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項)。2018年年初預算為1496.93萬元,2018年支出決算為1404.09萬元,完成年初預算的93.8%,決算數小于預算數的主要原因農民培訓項目資金跨年度結算結轉24.04萬元、下屬單位部分設備購置未購買等。

農林水支出(類) 其他農林水支出(款) 其他農林水支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為24萬元,決算數大于預算數的主要原因上年結余支出。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2018年年初預算為148.75萬元,2018年支出決算為160.71萬元,完成年初預算的108%,決算數大于預算數的主要原因基數調整。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。2018年年初預算為1.77萬元,2018年支出決算為1.79萬元,完成年初預算的101%,決算數大于預算數的主要原因基數調整。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為4.93萬元,決算數大于預算數的主要原因財政年初不安排。

其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為28.4萬元,決算數大于預算數的主要原因財政年中安排的項目資金。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出2,071.18萬元,其中:

人員經費1,729.73萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金等;

公用經費341.44萬元,主要包括:辦公費、印刷費等。

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,

(八)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為37萬元,支出決算為26.22萬元,完成預算的70.86%,2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是公務接待費和公務車運行費大幅減少。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為19.90萬元,占75.90%,與2017年度相比,增加0.67萬元,增長3.48%,主要原因是略有增加;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.61萬元,占13.76%,與2017年度相比,減少2.08萬元,下降36.5%,主要原因是二次車改減少一輛車;公務接待費支出決算為2.71萬元,占10.35%,與2017年度相比,增加0.59萬元,增長27.8%,主要原因是接待批次比上年增加。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費年初預算數為20.00萬元,支出決算為19.90萬元。完成年初預算的99.49%。主要用于機關公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是基本持平。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組2個;本單位全年因公出國(境)累計6人次。

(2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為4.5萬元,支出決算為3.61萬元,完成年初預算的80.22%。決算數小于預算數的主要原因是二次車改減少一輛車。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出3.61萬元,主要用于事業單位所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。

(3)公務接待費年初預算數為12.50萬元,支出決算為2.71萬元,完成年初預算的21.68%。主要用于接待各省市區考察等支出。決算數小于預算數的主要原因是控制數偏大。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待21批次,累計153人次。

外賓接待支出0萬元,接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出2.71萬元,主要用于各省市區考察。接待153人次,21批次。

(九)部門預算績效情況說明

預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求,中共寧波市委農村工作辦公室組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目2個,涉及當年一般公共預算資金21100萬元,占項目資金預算總額的62.6%。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出329.64萬元,比年初預算數減少24.21萬元,下降6.84%,主要原因是車輛費用和接待費大幅減少。

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額915.37萬元,其中:政府采購貨物支出12.66萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出902.97萬元。授予中小企業合同金額45.96萬元,占政府采購支出總額的5%。其中,授予小微企業合同金額9.6萬元,占政府采購支出總額的1%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,中共寧波市委農村工作辦公室本級及所屬各單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13.一般公共服務支出(類)政府辦公廳室及相關機構事務(款)其他政府辦公廳室及相關機構事務支出(項),主要用于辦公物業費和其他支出。

14.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)宣傳事務(項),主要用于文明城市創建成功個人獎勵的支出。

15.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項),主要用于歸口管理的行政單位開支的離退休工資。

15.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),主要用于機關事業單位基本養老保險繳費。

16.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項),主要用于機關事業單位職業年金繳費。

17.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項),主要用于事業單位退休人員活動費等。

18.農林水支出(類)農業(款)行政運行(項),主要用于機關在職人員工資福利、日常公用的支出。

19.農林水支出(類)農業(款)一般行政管理事務(項),主要用于辦公設備購置的支出。

20.農林水支出(類)農業(款)事業運行(項),主要用于事業單位在職人員工資福利、日常公用的支出。

21.農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項),主要用于農村觀察點補助、農村工作指導員選派培訓與管理、農家樂休閑旅游工作管理、幸福美麗新農村建設、欠發達地區扶貧工作指導、農民培訓等工作和下屬農展中心補助和海峰管理有限公司托管費的支出。

22.住房與保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),主要用于行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

23.住房與保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項),主要用于按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工發放的租金補貼。

24.住房與保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項),主要用于按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工發放的購房補貼。

25. 其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項),主要用于政府購買服務支出。

附表:中共寧波市委農村工作辦公室(匯總)附件.pdf

1、2018年收入支出決算總表

2、2018年收入決算表(分單位)

3、2018年收入決算表(分科目)

4、2018年支出決算表(分單位)

5、2018年支出決算表(分科目)

6、2018財政撥款收入支出決算總表

7、2018年一般公共預算財政撥款支出決算表

8、2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算表

9、2018年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

10、2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表


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