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寧波市海洋與漁業局匯總2018年度部門決算
發布處室:計財處 ?發布日期:2019-09-30 ? 來源:寧波市農業農村局 ?閱讀次數:
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一、原寧波市海洋與漁業局匯總概況

(一)部門職責

1、貫徹執行國家、省、市有關海洋與漁業的法律、法規和政策,以及有關國際公約、條約;起草有關海洋與漁業行政管理的地方性法規、規章草案和規范性文件,經批準后組織實施并監督檢查;指導全市海洋與漁業行政管理。      

2、綜合協調海洋開發利用,建立完善海洋管理制度。組織編制并監督實施海洋與漁業總體發展規劃、海洋功能區劃、海域使用規劃、海洋與漁業水域環境保護與整治規劃、海域海島海岸帶整治修復與保護規劃;會同有關部門組織開展海洋經濟運行監測、統計評估及信息發布;協調各涉海部門和行業海洋開發利用活動;規范海域海島使用秩序,配合有關部門規范海岸帶使用秩序;組織實施海域行政區域界線的勘定和管理。      

3、負責海域使用管理和海底電纜管道管理。組織編制圍填海規劃、計劃,并監督實施;組織實施海域海島使用權屬制度、有償使用制度和使用權收購儲備;負責海域海島使用論證管理、使用權屬登記和使用權市場建設管理;組織開展海域海島海岸線資源調查評價評估及其使用動態監視監測工作;組織開展市轄海域海底電纜管道鋪設勘察管理。      

4、負責海島保護管理和海域海島地名管理。組織編制并監督實施無居民海島保護與利用規劃;組織開展海島生態保護、無居民海島利用管理;負責海域海島地名(鄉級以上人民政府駐地海島除外)普查、標志設置和管理;組織開展海島資源調查和使用動態監視監測工作;參與審核并監管涉海涉島重大工程項目。      

5、負責海洋環境、水生生物資源和漁業水域生態環境的保護工作。組織、管理海洋與漁業環境的調查、監測、監視和評價,協助市有關部門擬訂污染物排海標準和總量控制制度,監督陸源污染物排海;負責防治海洋工程項目和海洋傾廢對海洋污染損害工作;負責審核海岸工程環境影響報告書;負責漁業資源、水生生物濕地、水生野生動植物和水產種質資源的保護;組織海洋與漁業水域生態保護與修復和漁業資源的增殖工作;管理國家分工的海洋自然資源。      

6、負責漁業行業管理。組織實施漁業生產經營許可制度;指導全市水產捕撈、養殖、加工、流通、遠洋漁業和新興漁業發展及漁業機械化工作;指導漁業經濟體制改革、漁業產業結構調整、產品品質改善和漁業產業化;負責編制漁港、水產原(良)種場、現代漁業示范基地的規劃,并組織實施;組織擬訂水產養殖業發展規劃;組織實施水產養殖病害防治和水生動植物防疫檢疫工作。      

7、負責海洋與漁業防災減災工作。負責海洋環境觀測預報和海洋災害預警預報;組織制定海洋災害風險區劃、海洋災害防御規劃,組織海洋監測觀測網絡建設;組織編制并實施防災減災應急預案,發布海洋災害預警預報信息;指導開展海洋與漁業自然災害影響評估;負責海洋與漁業防災減災體系建設,配合海上搜救工作;組織開展應對海洋領域氣候變化工作。      

8、負責海洋與漁業行政執法工作。實施管轄海域巡航執法制度;依法行使海洋監察、漁政漁港監督管理、漁業船舶監督檢驗;負責初級水產品質量安全、漁業生產安全、水產種苗及海洋與漁業資源的監督管理;負責海洋自然保護區、特別保護區、水生生物保護區的監督管理;組織和監督海洋與漁業污染事故的調查處理工作;負責“平安漁場”建設和較大漁事糾紛的調查處理;指導海洋與漁業執法隊伍建設;指導漁業電信的管理工作。    

9、負責海洋與漁業的科技管理工作。組織實施海洋與漁業基礎與綜合調查;擬訂本市海洋資源管理與漁業的技術標準、規程、規范和辦法及地方海洋環境質量標準,實施“科技興海”、“科技興漁”戰略,組織制定海洋與漁業發展的重大技術進步措施,組織科技攻關和重大科研項目的研究;組織開展海洋與漁業領域節能減排;指導水產技術推廣體系改革,組織實施水產技術推廣工作;指導行業技術人才培養教育。      

10、負責海洋與漁業外事、外經工作,組織開展對香港、澳門特別行政區及臺灣地區有關海洋與漁業經濟、技術的交流與合作。      

11、負責海洋與漁業經濟的統計及相關核算工作;指導全市海洋與漁業信息網絡建設和管理;監督管理減輕漁民負擔工作。      

12、承辦市政府交辦的其他事項。    

(二)機構設置

從預算單位構成看,原寧波市海洋與漁業局匯總部門決算包括本級決算及所屬事業單位決算。    

納入原寧波市海洋與漁業局匯總部門2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:    

1.   寧波市海洋與漁業局本級      

2.   寧波市海洋與漁業執法支隊    

3.   寧波市漁船檢驗處    

4.   寧波市海洋與漁業執法支隊(船隊)      

5.   寧波市海洋與漁業研究院    

6.   寧波市海洋與漁業信息監測中心    

二、原寧波市海洋與漁業局匯總2018年度部門決算公開表

詳見附表。    

三、原寧波市海洋與漁業局匯總2018年部門決算安排情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計18,542.53萬元,與2017年度相比,收、支總計各減少5343.79萬元,下降22.37%。主要原因是壓縮項目支出。    

(二)收入決算情況說明

本年收入合計17,293.84萬元,其中:財政撥款收入16,590.20萬元(其中,一般公共預算16,590.20萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計95.93%;事業收入359.35萬元,占收入合計2.08%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入344.29萬元,占收入合計1.99%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。    

(三)支出決算情況說明

本年支出合計17,403.13萬元,其中:基本支出6,904.94萬元,占39.68%;項目支出10,498.19萬元,占60.32%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。    

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計16,590.20萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少5310.07萬元,下降24.25%。主要原因是壓縮項目支出。    

(五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出16,590.20萬元,占本年支出合計的95.33%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少5132.89萬元,下降23.63%。主要原因是壓縮項目支出。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出16,590.20萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出107.59萬元,占0.65%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出207.42萬元,占1.25%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出832.77萬元,占5.02%;醫療衛生與計劃生育(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出29.50萬元,占0.18%;農林水(類)支出12,769.12萬元,占76.97%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等(類)支出1,972.03萬元,占11.89%;住房保障(類)支出591.78萬元,占3.57%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出80.00萬元,占0.48%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。    

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為12999.43萬元,支出決算為16,590.20萬元,完成年初預算的127.62%,主要原因是上年結轉項目及年中下達項目支出。其中:    

1、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業務活動(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為83.84萬元,決算數大于預算數的主要原因是年底下達的會展項目發展專項資金支出。      

2、一般公共服務支出(類)質量技術監督與檢驗檢疫事務(款)標準化管理(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為23.59萬元,決算數大于預算數的主要原因是年中下達的農業標準化補助資金項目支出。      

3、一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)一般行政管理事務(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為0.15萬元,決算數大于預算數的主要原因是年中下達的全國文明城市“五連冠”記功(嘉獎)個人行政獎勵經費支出。      

4、科學技術支出(類)基礎研究(款)自然科學基金(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為13.85萬元,決算數大于預算數的主要原因是年中下達的第二批科技項目經費支出。      

5、科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為35.48萬元,決算數大于預算數的主要原因是年中下達的第一批科技項目經費支出。      

6、科學技術支出(類)技術研究與開發(款)產業技術研究與開發(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為158.09萬元,決算數大于預算數的主要原因是年中下達的第三批科技項目經費支出。    

7、.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。2018年年初預算為148.94萬元,2018年支出決算為158.26萬元,完成年初預算的106.26%,決算數大于預算數的主要原因是離退休活動費調整。      

8、.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2018年年初預算為384.99萬元,2018年支出決算為396.46萬元,完成年初預算的102.98%,決算大于預算數的主要原因是繳費基數調整。      

9、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2018年年初預算為154.03萬元,2018年決算支出為158.59萬元,完成年初預算的102.96%,決算數大于預算數的主要原因是繳費基數調整。      

10、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)。2018年年初預算為23.64萬元,2018年決算支出為23.62萬元,完成年初預算的99.92%,決算數與預算數基本持平。  

11、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年決算支出為95.85萬元,決算數大于預算數的主要原因是離退休人員去世。      

12、城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年決算支出為9萬元,決算數大于預算數的主要原因是年中下達的新一輪寧波市城市總體規劃專項經費支出。      

13、城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年決算支出為20.50萬元,決算數大于預算數的主要原因是上年結轉的2017年寧波市城市總體規劃專項經費支出。      

14、農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)。2018年年初預算為2747.53萬元,2018年決算支出為3228.03萬元,完成年初預算的117.49%,決算數大于預算數的主要原因是人員支出增加。      

15、農林水支出(類)農業(款)一般行政管理事務(項)。2018年年初預算為6.60萬元,2018年決算支出為159.55萬元,完成年初預算的2417.42%,決算數大于預算數的主要原因是上年結轉的政府采購項目合同款支付。      

16、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)。2018年年初預算為1571.56萬元,2018年決算支出為1995.94萬元,完成年初預算的127%,主要決算數大于預算數的主要原因是人員支出增加。      

17、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年決算支出為28. 86萬元,決算數大于預算數的主要原因是上年結轉的 2017年農業生產發展資金支出。      

18、農林水支出(類)農業(款)農產品質量安全(項)。2018年年初預算為280萬元,2018年決算支出為296.80萬元,完成年初預算的106%,決算數大于預算數的主要原因是年中下達的農產品質量監測項目支出。   

19、農林水支出(類)農業(款)統計監測與信息服務(項)。2018年年初預算為210萬元,2018年決算支出為201.60萬元,完成年初預算的96%,決算數小于預算數的主要原因是節約經費支出。      

20、農林水支出(類)農業(款)農業資源保護修復與利用(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年決算支出為1065萬元,決算數大于預算數的主要原因是往年結轉和年中下達的中央預算農業資源及生態保護補助資金項目支出。      

21、農林水支出(類)農業(款)成品油價格改革對漁業的補貼(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年決算支出為1282.30萬元,決算數大于預算數的主要原因是上年結轉的中央預算船舶報廢拆解和船型標準化補助資金項目支出及年中下達的2017年水產養殖政策性互助保險補助資金支出。      

22、農林水支出(類)農業(款)其他農業支出 (項)。2018年年初預算為1461.55萬元,2018年決算支出為1535.98萬元,完成年初預算的105.09%,決算數大于預算數的主要原因是上年結轉的其他農業支出資金支出。   

23、農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項)。2018年年初預算為1755.90萬元,2018年決算支出為2975.05萬元,完成年初預算的169.43%,決算數大于預算數的主要原因是上年結轉的其他農林水支出資金支出。      

24、國土海洋氣象等支出(類)海洋管理事務(款)一般行政管理事務(項)。2018年年初預算為11.20萬元,2018年決算支出為10.02萬元,完成年初預算的89.46%,決算數小于預算數的主要原因是節約經費支出。   

25、國土海洋氣象等支出(類)海洋管理事務(款)海洋環境保護與監測(項)。2018年年初預算為170萬元,2018年決算支出為169.19萬元,完成年初預算的99.52%,決算數小于預算數的主要原因是節約經費支出。   

26、國土海洋氣象等支出(類)海洋管理事務(款)海洋調查評價(項)。2018年年初預算為130萬元,2018年決算支出為77.64萬元,完成年初預算的59.72%,決算數小于預算數的主要原因是按照采購合同約定,部分支付款未到期。      

27、國土海洋氣象等支出(類)海洋管理事務(款)海洋執法監察(項)。2018年年初預算為259萬元,2018年決算支出為258.95萬元,完成年初預算的99.98%,決算數與預算數基本持平。      

28、國土海洋氣象等支出(類)海洋管理事務(款)海島和海域保護(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年決算支出為118.53萬元,決算數大于預算數的主要原因是上年結轉的中央預算2015年海島和海域保護資金支出。      

29、國土海洋氣象等支出(類)海洋管理事務(款)其他海洋管理事務支出(項)。2018年年初預算為1204萬元,2018年決算支出為1288.10萬元,完成年初預算的106.99%,決算數大于預算數的主要原因是支付上年結轉的按照政府采購程序應付未付款。      

30、國土海洋氣象等支出(類)其他國土海洋氣象等支出(款)其他國土海洋氣象等支出(項)。2018年年初預算為50萬元,2018年決算支出為49.6萬元,完成年初預算的99.2%,決算數與預算數基本持平。      

31、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2018年年初預算為525.52 萬元,2018年決算支出為577.4萬元,完成年初預算的109.87%,決算數大于預算數的主要原因是繳費基數提高。      

32、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。2018年年初預算為4.97萬元,2018年決算支出為5.14萬元,完成年初預算的103.42%,決算數大于預算數的主要原因是人員增加。      

33、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年決算支出為9.24萬元,決算數大于預算數的主要原因是年中追加的老職工住房補貼。      

34、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年決算支出為80萬元,決算數大于預算數的主要原因是年中下達的政府購買服務補助支出及象山韭山列島國家級自然保護區宣教場館布展經費。      

(六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出6,568.52萬元,其中:      

1、工資福利(類)支出5251.08萬元,主要包括基本工資792.10萬元、津貼補貼723.93萬元、獎金1346.46萬元、績效工資650.01萬元、機關事業單位基本養老保險繳費396.46萬元、職業年金繳費158.59萬元、職工基本醫療保險繳費168.22萬元、公務員醫療補助繳費67.22萬元、其他社會保障繳費21.65萬元、住房公積金586.64萬元、其他工資福利支出339.79萬元等。      

2、對個人和家庭的補助(類)支出336.80萬元,主要包括離休費72.62萬元、撫恤金108.91萬元、生活補助14.17萬元、醫療補助費9.47萬元、其他對個人和家庭的補助支出131.64萬元等。      

3、商品和服務(類)支出977.46萬元,主要包括辦公費67.93萬元、印刷費5.12萬元、咨詢費0.20萬元、手續費0.03萬元、水費2.32萬元、電費46.41萬元、郵電費19.81萬元、物業管理費155.69萬元、差旅費84.19萬元、因公出國(境)費用19.17萬元、維修(護)費13.46萬元、租賃費52.26萬元、會議費37.18萬元、培訓費21.97萬元、公務接待費4.91萬元、勞務費32.76萬元、委托業務費12.69萬元、工會經費77.58萬元、福利費142.95萬元、公務用車運行維護費 31.08萬元、其他交通費用112.33萬元、其他商品和服務支出37.43萬元等。      

4、資本性(類)支出3.18萬元,主要包括辦公設備購置1.53萬元、其他資本性支出1.65萬元等。    

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年沒有使用政府性基金財政撥款安排的支出。                      

(八)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為126.24萬元,支出決算為74.95萬元,完成預算的59.37%,2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節約精神,切實采取措施嚴格控制和壓縮“三公”經費支出。      

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為19.17萬元,占25.58%,與2017年度相比,增加3.15萬元,增長19.66%,主要原因是出訪任務增加;公務用車購置及運行維護費支出決算為50.87萬元,占67.88%,與2017年度相比,減少35.78萬元,下降41.29%,主要原因是2018年公務用車未更新;公務接待費支出決算為4.91萬元,占6.55%,與2017年度相比,減少4.08萬元,下降45.38%,主要原因是認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節約精神,切實采取措施嚴格控制和壓縮“三公”經費支出。具體情況如下:    

(1)因公出國(境)費年初預算數為25.09萬元,支出決算為19.17萬元。完成年初預算的76.40%。主要用于機關及下屬預算單位人員的開展交流及技術合作、引進洽談活動等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節約精神,對不符合規定的出國境一律不安排支出。    

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組2個;本單位全年因公出國(境)累計4人次。    

(2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為63.00萬元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的80.75%。決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節約精神,切實采取措施嚴格控制和壓縮“三公”經費支出。    

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出50.87萬元,主要用于漁業與海洋管理、執法、檢測、監測等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為12輛。    

(3)公務接待費年初預算數為38.15萬元,支出決算為4.91萬元,完成年初預算的12.86%。主要用于接待中央部委、省領導來我局系統考察調研、省內外各市、縣政府領導來我局系統工作業務交流等支出。決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節約精神,切實采取措施嚴格控制和壓縮“三公”經費支出。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待42批次,累計387人次。    

外賓接待支出0萬元。

其他國內公務接待支出4.91萬元,主要用于接待中央部委、省領導來我局系統考察調研、省內外各市、縣政府領導來我局系統工作業務交流等支出。接待387人次,42批次。    

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。    

根據預算管理要求,原市海洋與漁業局組織開展了2018年度漁業項目支出績效自評,自評工作委托寧波世明會計師事務所實施。涉及項目24個(局本級23個項目,轉移支付視同1個項目),涉及當年一般公共預算資金5,008.55萬元,其中轉移支付資金3,063萬元。      

2.部門決算中項目績效自評結果    

漁業項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分80.96分,自評結論為“良”。項目全年漁業項目預算5008.55萬元,執行數為4591.55萬元,完成預算的91.7%。      

主要產出和效果有六方面:     

1、提升了漁業安全生產意識            

通過開展漁業安全生產培訓、建立浙江(寧波)漁船安全監管系統、推進政策性漁業保險等工作,實施漁業安全管理人員的知識更新和培訓,提高了全市高危漁船船主船長的安全意識,降低安全風險及漁船的安全生產事故率和從業人員的傷亡率,減少重特大安全事故的發生,確保廣大漁民生命財產安全,為全面推進平安寧波、平安海區建設,為保障漁區社會穩定打下基礎。      

2、繼續開展政策性漁業保險            

2018年全市共參與政策性漁業保險漁船共計4326艘,參與漁民人身保險共計16,429人,投保金額約為1億元(目前未完成清算)。2018年,發生海上安全事故1300起,全市保險機構共賠付金額約為7,592.28萬元,大大緩解了漁民的經濟壓力,解決了漁民的后顧之憂,確保漁業生產的可持續發展。      

3、開展“一打三整治”專項行動            

原市海洋與漁業局聯合市場監管局、經信局、商務局、城管局、公安局等部門開展聯合執法檢查。全市開展海上執法486次,檢查漁船1397艘,查扣涉漁“三無”船舶105艘,沒收違禁漁獲2.23萬余公斤,清繳違規禁用漁具1.46萬張,立案164件,移送司法機關35件,涉案人員124人;檢查水產交易市場、飯店等陸上經營場所2.31萬余家次,查處相關案件415件,其中行政處罰14件,罰沒款6.85萬元。有效打擊了近海偷捕現象,規范了漁業生產秩序。      

4、提升了水產品品牌影響力            

開展寧波市水產品品牌建設,經過企業自愿報名,各區縣(市)漁業主管部門推薦,組織評審專家組對參評企業的資格審核、現場考評和綜合評選、社會公示、征求質監部門意見等程序,評選出2018年寧波知名水產品品牌,提高寧波市水產品知名度,提升水產品質量管理水平,通過品牌發展戰略,有效促進了漁業全產業鏈的提質增效,使全市水產品行業朝品牌化、品質化發展。      

5、保護了象山港海洋環境            

2018年度,累計開展象山港海域海漂垃圾打撈行動67航次,起網375次,打撈表層廢棄物80.82噸,不僅很好地保護了象山港海洋環境,同時也促進了港區旅游產業持續健康穩步發展;不僅提升了海洋行政執法服務的內涵,同時也通過各類媒體對活動的報道和宣傳     ,             加強了保護海洋環境的社會公益意識。            

6、修復了漁業資源種群                            

2018年度共投入資金1000萬元左右開展寧波周邊海域及淡水流域增殖放流項目,放流品種為岱衢族大黃魚大黃魚、日本對蝦、黑鯛、黃姑魚、淡水夏花等。據初步統計,為象山港周邊地區帶來21噸的黃姑魚漁獲產量,產值約合126萬元,對象山港黃姑魚繁殖群體的累計貢獻量為5.5萬尾,補充3.8萬尾可完成初次性成熟的黃姑魚個體。通過多年實施增殖放流項目,一定程度上起到了修復漁業資源種群,促進漁民增產增收。 

評價發現的問題及原因分析    

(一)生態保護項目方面      

尾水處理尚未制定相關標準,項目效果較難認定      

2019年6月,農村農業部發布了最新的《海水養殖尾水排放(征求意見稿)》,對尾水排放的檢驗規則及結果判定進行了統一規定。目前,在市級層面尚未出臺關于海水養殖尾水處理的排放及驗收標準,各個區(縣)市關于海水養殖尾水排放主要指標仍在修訂中,各地的排放標準尚未完全統一。個別區(縣)市修訂的檢驗標準已經與最新發布的國家標準不相符合。造成項目驗收的結果具有不確定性,項目實施效果較難判定。      

(二)專項執法與護漁人隊伍建設以及漁業安全項目      

漁業執法力量相對比較薄弱       

2018年局本級及下屬事業單位共安排專項執法與護漁人隊伍建設以及漁業安全項目共為946萬元,各區市(縣)海上巡航、專項執法與護漁人隊伍建設資金共計264萬元,目前全市具有外海航行能力的執法船只約為10艘,其中象山2艘護漁船向當地漁民租賃,巡航的海域面積約為8356平方公里,平均每一艘船巡航海域面積為835.6平方公里。根據實際完成情況來看,在休漁期間每艘漁船日均巡航時長約為4小時,平均的巡航半徑約為30海里,難以滿足外海的護漁任務。      

(三)水產品質量項目      

項目完成率不高,實施效果較難體現      

2018年水產品快檢項目完成率不高。水產品快檢項目主要針對養殖戶養殖產品的定性檢測,無法定量檢測水產品的質量,快檢的采樣方式主要為養殖戶送檢,若部分養殖戶未主動送檢,該類項目則難以完成,2018年鄞州區、余姚市、奉化區三家實施單位未完成快檢任務,主要原因為快檢實驗室設置在鄉鎮農辦,離漁民的養殖場距離較遠。      

(四)局本級及下屬事業單位項目      

部分項目未按要求完成      

2018年計劃實施項目22個,4個項目未實施資金被收回,已實施但未完工項目2個,占計劃實施項目總數的27%。停止實施的項目主要因機構改革以及上級主管部門工作調整等原因,另外,項目前期準備不充分、組織實施不到位等問題也對項目完成率造成了一定的影響,使得財政資金的使用效率不高。      

下一步的改進措施          

(一)生態保護項目      

出臺養殖尾水排放標準,提高生態保護的能力      

建議相關部門及時出臺養殖尾水排放標準。根據農業農村部最新出臺《海水尾水養殖(征求意見稿)》,應在廣泛調研,充分聽取各縣區(市)漁業主管部門和水產養殖戶意見的基礎上,會同市環保部門及五水共治辦出臺養殖尾水排放、檢測標準,改變目前檢測范圍不明確、標準不清晰的狀況,切實提高養殖戶生態環境保護意識。      

(二)專業執法與護漁人隊伍建設、漁業安全項目      

制定護漁巡航標準      

各部門應做專題研究,出臺禁漁期護漁巡航標準。例如明確每艘護漁船只的巡航范圍,重點海域應配備的巡航船只數量,巡航的航時,對護漁巡航海域進行劃分,可將重點的漁場、海域列為一級巡航地進行24小時不間斷巡航,保證禁漁休漁期間,護漁巡航效果。      

由于海外護漁巡航季節性較為明顯,對于參照巡航標準而缺少護漁船只的區(縣)市,可向漁民租賃護漁船只,緩解基層執法漁船和執法力量不足的問題。      

(三)水產品質量項目      

各區(縣)市農業農村局在驗收水產品質量創建示范場項目時,應提高水產品可追溯系統的建立的考核比重;對快檢實驗室進行重新布置,選取部分養殖戶水產品檢測需求較大的養殖塘建立快檢室,提高項目的完成率。      

(四)局本級及下屬事業單位項目      

1、對相似項目進行整合,實現歸口管理      

局里應對相似的項目進行梳理和歸并,根據項目特性進行歸口管理,優化管理流程;建議對有關的資金管理辦法進行重新修訂,與實際的業務管理相符合。      

2、建立項目資金結算監督機制      

建議建立資金結算監督機制,對預算項目實行滾動管理,減少財政資金的沉淀,提高資金使用效益。    

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出877.62萬元,比年初預算數減少11.07萬元,下降1.25%,主要原因是認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節約精神,切實采取措施嚴格控制機關運行經費支出。    

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額4062.72萬元,其中:政府采購貨物支出1871.51萬元、政府采購工程支出100萬元、政府采購服務支出2091.21萬元。授予中小企業合同金額4062.72萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額7.10萬元,占政府采購支出總額的0.17%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,原寧波市海洋與漁業局本級及所屬各單位共有車輛12輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車5輛、特種專業技術用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛,其他用車主要是一般公務用車。單價50萬元以上通用設備17臺(套),單價100萬元以上專用設備15臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。    

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。    

3.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。    

4.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。    

5.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。    

6.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。    

7.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。    

8.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。    

9.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。      

10. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業務活動(項):反映各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議(如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會)的支出,政府機關房地產的管理、公務用車管理等方面的支出。      

11. 一般公共服務支出(類)質量技術監督與檢驗檢疫事務(款)標準化管理(項):反映標準化管理方面的支出。      

12. 一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。      

13.科學技術支出(類)基礎研究(款)自然科學基金(項):反映各級政府設立的自然科學基金支出。      

14.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項):反映從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究的支出。      

15. 科學技術支出(類)技術研究與開發(款)產業技術研究與開發(項):反映國家推進產業發展中重大、共性、關鍵性技術研究與開發、加速產業技術進步和結構調整等方面的支出。
16.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。      

17.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。      

18.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。      

19.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):反映除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。      

20.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。     

21.城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項):反映城鄉社區、名勝風景區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理方面的支出。      

22.城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項):反映除上述項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。      

23.農林水支出(類)農業(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。      

24.農林水支出(類)農業(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。      

25.農林水支出(類)農業(款)事業運行(項):反映用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。      

26.農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項):反映用于農業科技成果轉化、農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務等方面支出。      

27.農林水支出(類)農業(款)農產品質量安全(項): 反映用于農業質量標準制定、實施和監督,投入品監管、殘留監控,農產品質量認證、普查、標準化生產示范等方面的支出。      

28.農林水支出(類)農業(款)執法監管(項):反映用于農業法制建設、執法監管、糾紛處理、行政復議訴訟、安全生產、農產品質量監管、農資打假與市場監管,草原、農機監理、跨區作業管理、農業機械使用跟蹤調查及試驗鑒定、漁政、獸醫醫政、藥政管理、防疫檢驗監督管理及實驗室生物安全管理、農業基本建設項目監管等方面的支出。      

29.農林水支出(類)農業(款)統計監測與信息服務(項):反映用于農業統計調查與信息收集、整理、分析、發布,以及農業自然資源調查和農業區劃等方面的支出。      

30.農林水支出(類)農業(款)農業資源保護修復與利用(項):反映用于農業耕地保護、修復與建設、草原草場生態保護、改良、利用及建設,漁業水產及水生生物資源保護與利用等方面的支出。      

31.農林水支出(類)農業(款)成品油價格改革對漁業的補貼(項):反映成品油價格改革對漁業的補貼。      

32.農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項):反映除上述項目以外其他用于農業方面的支出。      

33.農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項):反映除化解債務支出以外其他用于農林水方面的支出。      

34.國土海洋氣象等支出(類)海洋管理事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。      

35.國土海洋氣象等支出(類)海洋管理事務(款)海洋環境保護與監測(項):反映海洋部門環境保護與監測系統建設、運行、維護以及信息發布等方面的支出。      

36.國土海洋氣象等支出(類)海洋管理事務(款)海洋調查評價(項):反映海洋部門開展海洋環境、地質、資源調查評價等方面的支出。      

37.國土海洋氣象等支出(類)海洋管理事務(款)海洋執法監察(項):反映海洋部門巡航監視、執法監察以及執法技術裝備保障系統的建設、改造更新和維持等支出。      

38.國土海洋氣象等支出(類)海洋管理事務(款)海島和海域保護(項):反映海島和海域生態環境整治、修復和保護方面的支出。      

39.國土海洋氣象等支出(類)海洋管理事務(款)其他海洋管理事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于海洋管理事務方面的支出。      

40.國土海洋氣象等支出(類)其他國土海洋氣象等支出(款)其他國土海洋氣象等支出(項):反映除上述項目以外其他用于國土海洋氣象等方面的支出。      

41.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。      

42.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。      

43.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。      

44.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目的支出項目。


附件:原寧波市海洋與漁業局2018年決算.pdf

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